| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 870 000 Kč | 3 373 097 Kč | 312 941 Kč | 9,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 312 941 Kč | 84,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 503 097 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |