| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 109 040 Kč | 606 540 Kč | 416 017 Kč | 68,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 477 Kč | 9,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 680 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 364 040 Kč | 351 040 Kč | 351 040 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 160 500 Kč | 60 500 Kč | 37,7% |