| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 500 Kč | 711 248 Kč | 670 252 Kč | 94,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 50 000 Kč | 19 100 Kč | 7 453 Kč | 39,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 29 330 Kč | 29 330 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 91 103 Kč | 90 910 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 38 600 Kč | 37 528 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 492 042 Kč | 466 410 Kč | 94,8% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 20 623 Kč | 20 621 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 2 500 Kč | 2 450 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |