| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 920 000 Kč | 5 908 200 Kč | 5 374 675 Kč | 91,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 29 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 502 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 900 000 Kč | 926 000 Kč | 925 749 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 4 449 900 Kč | 4 448 426 Kč | 100,0% |