| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 260 000 Kč | 614 000 Kč | 366 038 Kč | 59,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 2 796 Kč | 28,0% |
| 5151 | Studená voda | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 135 785 Kč | 90,5% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 412 Kč | 41,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 793 Kč | 39,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 82 571 Kč | 80 743 Kč | 97,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 250 000 Kč | 96 310 Kč | 38,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 40 429 Kč | 38 199 Kč | 94,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |