| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 355 000 Kč | 1 345 000 Kč | 904 739 Kč | 67,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 185 500 Kč | 158 886 Kč | 85,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 544 500 Kč | 544 436 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 14 883 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 186 533 Kč | 31,1% |