| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 3 397 189 Kč | 3 008 108 Kč | 88,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 420 200 Kč | 420 140 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 2 976 989 Kč | 2 587 968 Kč | 86,9% |