| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 964 000 Kč | 4 864 000 Kč | 4 228 000 Kč | 86,9% | |
| 3113 | Základní školy | 3 216 000 Kč | 3 116 000 Kč | 2 680 000 Kč | 86,0% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 100,0% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 100 000 Kč | 84,6% |