| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 196 657 Kč | 17 336 614 Kč | 9 539 397 Kč | 55,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 151 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 545 657 Kč | 17 226 612 Kč | 9 539 395 Kč | 55,4% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 2 Kč | 2 Kč | 100,0% |