| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 911 138 Kč | 104 616 499 Kč | 122 859 813 Kč | 117,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 49 898 182 Kč | 57 134 128 Kč | 78 939 994 Kč | 138,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 32 012 956 Kč | 47 482 371 Kč | 43 919 819 Kč | 92,5% |