| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 898 182 Kč | 57 134 128 Kč | 78 939 994 Kč | 138,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 21 927 275 Kč | 21 793 492 Kč | 17 154 274 Kč | 78,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 966 807 Kč | 22 873 268 Kč | 18 691 198 Kč | 81,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 005 000 Kč | 1 000 000 Kč | 911 850 Kč | 91,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 335 900 Kč | 10 630 264 Kč | 41 641 119 Kč | 391,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 463 200 Kč | 581 461 Kč | 485 908 Kč | 83,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 213 888 Kč | 13 888 Kč | 6,5% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 11 790 Kč | 11 790 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 29 966 Kč | 29 966 Kč | 100,0% |