| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 012 956 Kč | 47 482 371 Kč | 43 919 819 Kč | 92,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 77 000 Kč | 111 554 Kč | 81 554 Kč | 73,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 31 585 956 Kč | 47 020 817 Kč | 43 631 539 Kč | 92,8% |
| 613 | Pozemky | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 206 726 Kč | 59,1% |