| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 567 087 Kč | 18 374 818 Kč | 17 931 513 Kč | 97,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 10 830 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 19 400 Kč | 11 258 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 55 600 Kč | 75 626 Kč | 136,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 073 Kč | 40,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 442 087 Kč | 17 989 927 Kč | 17 553 836 Kč | 97,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 259 891 Kč | 259 891 Kč | 100,0% |