| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 419 000 Kč | 638 600 Kč | 615 750 Kč | 96,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 325 Kč | 6,5% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 6 230 Kč | 69,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 35 320 Kč | 26 015 Kč | 73,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 219 600 Kč | 213 500 Kč | 97,2% |