| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 596 500 Kč | 950 641 Kč | 737 905 Kč | 77,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 490 Kč | 7 490 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 583 Kč | 94,0% |
| 5151 | Studená voda | 192 500 Kč | 185 010 Kč | 163 165 Kč | 88,2% |
| 5153 | Plyn | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 4 841 Kč | 20,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 19 071 Kč | 63,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 109 855 Kč | 122,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 530 000 Kč | 366 758 Kč | 69,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 29 141 Kč | 29 141 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |