| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 020 000 Kč | 9 075 734 Kč | 7 589 091 Kč | 83,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 24 421 Kč | 48,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 597 181 Kč | 450 709 Kč | 75,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 128 553 Kč | 128 553 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 235 000 Kč | 8 235 000 Kč | 6 985 408 Kč | 84,8% |