| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 200 000 Kč | 5 170 000 Kč | 4 179 755 Kč | 80,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 270 000 Kč | 89 239 Kč | 33,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 880 000 Kč | 4 880 000 Kč | 4 090 516 Kč | 83,8% |