| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 688 425 Kč | 1 456 425 Kč | 1 062 660 Kč | 73,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 350 371 Kč | 100,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 47 201 Kč | 39,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 86 892 Kč | 96,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 534 Kč | 98,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 425 Kč | 1 425 Kč | 1 480 Kč | 103,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 3 000 Kč | 400 Kč | 13,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 4 500 Kč | 3 804 Kč | 84,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 143 455 Kč | 65,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 865 000 Kč | 630 000 Kč | 397 524 Kč | 63,1% |