| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
6 315 000 Kč |
6 155 000 Kč |
4 250 067 Kč |
69,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
160 000 Kč |
220 000 Kč |
205 610 Kč |
93,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 591 400 Kč |
1 591 400 Kč |
1 064 026 Kč |
66,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
573 000 Kč |
573 000 Kč |
386 651 Kč |
67,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
26 750 Kč |
26 750 Kč |
17 715 Kč |
66,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
44 426 Kč |
55,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
151 601 Kč |
99 911 Kč |
65,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
800 000 Kč |
686 198 Kč |
246 958 Kč |
36,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
0 Kč |
2 100 Kč |
2 100 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
37 332 Kč |
62,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
25 000 Kč |
30 165 Kč |
120,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
500 000 Kč |
440 000 Kč |
406 781 Kč |
92,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 762 Kč |
79,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
72 574 Kč |
96,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
2 565 Kč |
17 642 Kč |
687,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
3 100 Kč |
7,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
3 265 760 Kč |
3 465 760 Kč |
3 261 582 Kč |
94,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
229 273 Kč |
57,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
3 500 Kč |
3 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
7 511 Kč |
8 511 Kč |
113,3% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
150 000 Kč |
142 489 Kč |
30 197 Kč |
21,2% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
335 000 Kč |
449 691 Kč |
134,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
192 399 Kč |
270 758 Kč |
140,7% |
