| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 390 000 Kč | 4 199 364 Kč | 4 140 044 Kč | 98,6% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 20 000 Kč | 29 664 Kč | 29 664 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 370 000 Kč | 4 169 700 Kč | 4 110 380 Kč | 98,6% |