| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 720 800 Kč | 719 035 Kč | 99,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 272 206 Kč | 61 906 Kč | 27 715 Kč | 44,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 524 Kč | 421 624 Kč | 479 436 Kč | 113,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 755 Kč | 56 755 Kč | 75 352 Kč | 132,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 80 800 Kč | 48 360 Kč | 59,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 815 Kč | 6 815 Kč | 8 916 Kč | 130,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 73 400 Kč | 45 400 Kč | 27 800 Kč | 61,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 300 Kč | 15 300 Kč | 12 701 Kč | 83,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 20 000 Kč | 29 364 Kč | 146,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 127 Kč | 98,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 115 Kč | 63,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 150 Kč | 0,00% |