| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
5 900 000 Kč |
5 800 000 Kč |
4 376 412 Kč |
75,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
810 000 Kč |
810 000 Kč |
873 715 Kč |
107,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 625 000 Kč |
1 625 000 Kč |
1 268 471 Kč |
78,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
585 000 Kč |
585 000 Kč |
464 090 Kč |
79,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
27 300 Kč |
27 300 Kč |
21 506 Kč |
78,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
854 Kč |
28,5% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
2 715 Kč |
27,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
67 032 Kč |
44,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
280 635 Kč |
280 635 Kč |
222 935 Kč |
79,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
39 500 Kč |
39 500 Kč |
51 444 Kč |
130,2% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
143 316 Kč |
57,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
325 000 Kč |
325 000 Kč |
221 236 Kč |
68,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
26 957 Kč |
53,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
140 000 Kč |
190 000 Kč |
203 706 Kč |
107,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 600 Kč |
3 600 Kč |
1 452 Kč |
40,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
199 175 Kč |
230 385 Kč |
115,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
84 259 Kč |
84,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
260 000 Kč |
265 045 Kč |
101,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
828 351 Kč |
92,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
225 000 Kč |
225 000 Kč |
103 676 Kč |
46,1% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 966 Kč |
79,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
45 000 Kč |
9 509 Kč |
21,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
49 174 Kč |
54,6% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
130 000 Kč |
176 639 Kč |
135,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
282 000 Kč |
282 000 Kč |
253 300 Kč |
89,8% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
825 Kč |
825 Kč |
100,0% |
