| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 155 400 Kč | 104 632 086 Kč | 333 871 728 Kč | 319,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 62 529 194 Kč | 75 855 218 Kč | 306 011 387 Kč | 403,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 17 626 206 Kč | 28 776 868 Kč | 27 860 341 Kč | 96,8% |