| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 529 194 Kč | 75 855 218 Kč | 306 011 387 Kč | 403,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 320 775 Kč | 22 705 556 Kč | 19 233 576 Kč | 84,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 635 814 Kč | 41 077 369 Kč | 36 602 401 Kč | 89,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 013 985 Kč | 996 085 Kč | 932 285 Kč | 93,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 047 420 Kč | 10 441 715 Kč | 248 596 906 Kč | 2 380,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 491 200 Kč | 591 493 Kč | 592 194 Kč | 100,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 54 025 Kč | 125,6% |