| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 603 177 Kč | 6 244 177 Kč | 6 165 519 Kč | 98,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 4 489 Kč | 22,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 87 673 Kč | 87,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 153 177 Kč | 6 053 177 Kč | 6 003 177 Kč | 99,2% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 71 000 Kč | 70 180 Kč | 98,8% |