| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 155 400 Kč | 104 632 086 Kč | 333 871 728 Kč | 319,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 108 542 Kč | 80,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 203 872 Kč | 17 316 812 Kč | 17 169 866 Kč | 99,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 591 128 Kč | 64 181 877 Kč | 57 368 480 Kč | 89,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 655 000 Kč | 4 011 800 Kč | 3 895 177 Kč | 97,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 269 000 Kč | 2 909 554 Kč | 2 750 288 Kč | 94,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 301 400 Kč | 16 077 043 Kč | 252 579 375 Kč | 1 571,1% |