| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 155 400 Kč | 98 276 462 Kč | 198 994 672 Kč | 202,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 87 040 Kč | 64,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 203 872 Kč | 15 189 241 Kč | 13 755 946 Kč | 90,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 47 591 128 Kč | 61 547 554 Kč | 37 479 192 Kč | 60,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 655 000 Kč | 2 899 100 Kč | 3 189 257 Kč | 110,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 269 000 Kč | 2 669 000 Kč | 2 530 388 Kč | 94,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 301 400 Kč | 15 836 567 Kč | 141 952 850 Kč | 896,4% |