| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 035 000 Kč | 7 796 180 Kč | 7 768 966 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 673 Kč | 10 672 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 26 202 Kč | 26 201 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 79 105 Kč | 53 240 Kč | 67,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 6 818 200 Kč | 6 817 383 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 465 000 Kč | 862 000 Kč | 861 469 Kč | 99,9% |