| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 213 000 Kč | 6 883 000 Kč | 6 098 924 Kč | 88,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 180 000 Kč | 1 230 000 Kč | 1 067 561 Kč | 86,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 60 498 Kč | 86,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 950 000 Kč | 550 000 Kč | 77 782 Kč | 14,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 420 000 Kč | 3 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 300 000 Kč | 240 000 Kč | 80,0% |
| 6121 | Stavby | 563 000 Kč | 463 000 Kč | 413 083 Kč | 89,2% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |