| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 104 680 Kč | 15 481 274 Kč | 15 434 963 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 986 Kč | 19,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 275 Kč | 20,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 20 871 Kč | 11 979 Kč | 57,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 600 000 Kč | 14 995 723 Kč | 14 995 723 Kč | 100,0% |