| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 336 206 Kč | 336 206 Kč | 275 834 Kč | 82,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 34 000 Kč | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 355 Kč | 35,5% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 40 777 Kč | 40 777 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 119 000 Kč | 119 000 Kč | 83 262 Kč | 70,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 8 989 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 611 Kč | 2 611 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 5 623 Kč | 5 623 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 107 206 Kč | 107 206 Kč | 107 206 Kč | 100,0% |