| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 000 Kč | 952 300 Kč | 898 112 Kč | 94,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 6 587 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 013 Kč | 20,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 178 021 Kč | 96,2% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 930 Kč | 109,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 240 000 Kč | 243 106 Kč | 101,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 7 300 Kč | 3 800 Kč | 52,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 92 977 Kč | 103,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 315 043 Kč | 90,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 39 636 Kč | 132,1% |