| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 600 000 Kč | 7 825 200 Kč | 7 427 187 Kč | 94,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 26 247 Kč | 26,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 600 000 Kč | 980 000 Kč | 978 063 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 538 Kč | 9,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 5 750 000 Kč | 6 595 200 Kč | 6 418 340 Kč | 97,3% |