| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 062 920 Kč | 1 274 295 Kč | 827 589 Kč | 64,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 8 376 Kč | 0,00% |
| 5141 | Úroky vlastní | 200 000 Kč | 465 000 Kč | 435 054 Kč | 93,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 2 600 Kč | 2 454 Kč | 94,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 380 Kč | 27,6% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 88 156 Kč | 88 156 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 94 319 Kč | 25 669 Kč | 27,2% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 207 420 Kč | 212 220 Kč | 212 220 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 357 000 Kč | 42 730 Kč | 12,0% |
| 6130 | Pozemky | 350 000 Kč | 50 000 Kč | 11 550 Kč | 23,1% |