| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 100 000 Kč | 5 075 000 Kč | 3 766 262 Kč | 74,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 923 Kč | 64,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 88 843 Kč | 44,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 880 000 Kč | 4 855 000 Kč | 3 661 084 Kč | 75,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 3 412 Kč | 0,00% |