| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 655 000 Kč | 4 011 800 Kč | 3 895 177 Kč | 97,1% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 20 000 Kč | 72 500 Kč | 20 877 Kč | 28,8% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 1 635 000 Kč | 3 939 300 Kč | 3 874 300 Kč | 98,3% |