| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 100 000 Kč |
5 700 287 Kč |
4 706 806 Kč |
82,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
810 000 Kč |
1 127 526 Kč |
1 127 526 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 712 000 Kč |
1 712 000 Kč |
1 403 548 Kč |
82,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
621 000 Kč |
621 000 Kč |
511 516 Kč |
82,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
29 000 Kč |
29 000 Kč |
23 378 Kč |
80,6% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 125 Kč |
11,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
89 830 Kč |
59,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
280 000 Kč |
270 000 Kč |
231 240 Kč |
85,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
20 000 Kč |
29 918 Kč |
149,6% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
270 000 Kč |
250 632 Kč |
92,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
325 000 Kč |
286 113 Kč |
235 779 Kč |
82,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
35 147 Kč |
70,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
183 140 Kč |
91,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 600 Kč |
3 600 Kč |
25 120 Kč |
697,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
226 002 Kč |
113,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
97 137 Kč |
97,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
330 000 Kč |
390 000 Kč |
390 494 Kč |
100,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
960 000 Kč |
998 887 Kč |
998 886 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
41 223 Kč |
51,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
38 865 Kč |
77,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 930 Kč |
49,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
57 663 Kč |
128,1% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
0 Kč |
0 Kč |
2 500 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
41 471 Kč |
46,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
33 680 Kč |
35 771 Kč |
106,2% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
50 000 Kč |
132 187 Kč |
132 187 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
290 000 Kč |
290 000 Kč |
357 810 Kč |
123,4% |
