| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 658 770 Kč | 138 595 599 Kč | 484 017 917 Kč | 349,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 87 894 480 Kč | 98 395 225 Kč | 454 638 447 Kč | 462,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 764 290 Kč | 40 200 374 Kč | 29 379 470 Kč | 73,1% |