| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 894 480 Kč | 98 395 225 Kč | 454 638 447 Kč | 462,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 28 949 720 Kč | 29 553 654 Kč | 22 982 751 Kč | 77,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 47 623 539 Kč | 50 725 506 Kč | 37 067 251 Kč | 73,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 100 000 Kč | 1 095 000 Kč | 1 076 654 Kč | 98,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 591 421 Kč | 15 321 264 Kč | 392 376 175 Kč | 2 561,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 554 800 Kč | 1 584 800 Kč | 1 096 938 Kč | 69,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 75 000 Kč | 115 000 Kč | 38 678 Kč | 33,6% |