| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 100,0% | |
| 3113 | Základní školy | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 100,0% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 100,0% |