| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 772 000 Kč | 4 410 000 Kč | 258 332 Kč | 5,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 207 832 Kč | 46,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 700 000 Kč | 2 338 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 572 000 Kč | 1 572 000 Kč | 50 500 Kč | 3,2% |