| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 040 980 Kč | 4 618 943 Kč | 2 191 463 Kč | 47,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 55 145 Kč | 137,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 002 Kč | 83,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 980 Kč | 95 980 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 600 000 Kč | 2 137 963 Kč | 2 038 716 Kč | 95,4% |
| 6121 | Stavby | 2 315 000 Kč | 2 315 000 Kč | 72 600 Kč | 3,1% |