| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 405 000 Kč | 12 261 290 Kč | 11 648 661 Kč | 95,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 1 014 Kč | 1,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 050 000 Kč | 1 290 000 Kč | 1 264 961 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 79 300 Kč | 113,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 1 902 000 Kč | 1 376 714 Kč | 72,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 395 342 Kč | 2 395 342 Kč | 100,0% |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0 Kč | 118 948 Kč | 118 948 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 713 000 Kč | 713 000 Kč | 712 383 Kč | 99,9% |