| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 680 Kč | 1 498 190 Kč | 1 021 421 Kč | 68,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 739 Kč | 54,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 93 970 Kč | 94 090 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 849 540 Kč | 424 592 Kč | 50,0% |