| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 215 000 Kč | 258 127 Kč | 232 548 Kč | 90,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 37 000 Kč | 82,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 14 500 Kč | 20 798 Kč | 143,4% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 49 627 Kč | 49 627 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 139 000 Kč | 139 000 Kč | 122 919 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 204 Kč | 44,1% |