| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 660 000 Kč | 13 575 000 Kč | 11 870 699 Kč | 87,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 9 932 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 350 000 Kč | 10 100 000 Kč | 9 318 346 Kč | 92,3% |
| 6121 | Stavby | 3 310 000 Kč | 3 475 000 Kč | 2 427 471 Kč | 69,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 114 950 Kč | 0,00% |