| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 066 000 Kč | 4 400 146 Kč | 4 308 491 Kč | 97,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 174 240 Kč | 174 240 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 4 147 806 Kč | 4 122 151 Kč | 99,4% |