| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 455 000 Kč | 518 265 Kč | 124 075 Kč | 23,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 868 Kč | 44,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 51 862 Kč | 61,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 1 193 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 63 265 Kč | 62 152 Kč | 98,2% |