| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 500 Kč | 3 410 500 Kč | 2 124 479 Kč | 62,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 600 Kč | 31,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 276 000 Kč | 276 000 Kč | 325 127 Kč | 117,8% |
| 5153 | Plyn | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 42 400 Kč | 273,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 252 000 Kč | 252 000 Kč | 196 271 Kč | 77,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 492 Kč | 64,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 3 612 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 105 588 Kč | 211,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 560 000 Kč | 2 730 000 Kč | 1 387 711 Kč | 50,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 40 000 Kč | 38 678 Kč | 96,7% |