| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 070 000 Kč | 7 893 000 Kč | 7 565 262 Kč | 95,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 7 069 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 118 007 Kč | 78,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 160 000 Kč | 1 160 000 Kč | 1 197 316 Kč | 103,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 418 147 Kč | 154 630 Kč | 37,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 5 210 000 Kč | 6 064 853 Kč | 6 088 241 Kč | 100,4% |