| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 166 210 Kč | 19 830 910 Kč | 14 815 676 Kč | 74,7% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 3 149 Kč | 98,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 534 Kč | 84,5% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 67 000 Kč | 95 152 Kč | 142,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 970 000 Kč | 1 985 000 Kč | 1 965 197 Kč | 99,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 212 220 Kč | 217 020 Kč | 217 020 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 400 000 Kč | 187 103 Kč | 46,8% |
| 6113 | Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti | 240 790 Kč | 240 790 Kč | 240 790 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 357 000 Kč | 15 137 000 Kč | 10 639 510 Kč | 70,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 166 820 Kč | 89,8% |
| 6130 | Pozemky | 20 000 Kč | 432 900 Kč | 253 400 Kč | 58,5% |